დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი
თავი I
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლისბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020წლისპროექტი | ||||||
სულ | მათ შორის | სულ | მათშორის | სულ | მათშორის | ||||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფობიუჯეტისფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები | საკუთარიშემოსავლები | ||||
შემოსავლები | 9603.8 | 2950.2 | 6653.6 | 12228.5 | 5404.1 | 6824.4 | 7271,1 |
| 7271,1 |
გადასახადები | 3480.3 |
| 3480.3 | 4494.6 |
| 4494.6 | 4781,1 |
| 4781,1 |
გრანტები | 3953.1 | 2950.2 | 1002.9 | 5589.1 | 5404.1 | 185.0 | 185,0 |
| 185,0 |
სხვა შემოსავლები | 2170.4 |
| 2170.4 | 2144.8 |
| 2144.8 | 2305,0 |
| 2305,0 |
ხარჯები | 6396,8 |
| 6396,8 | 7940.7 | 267.6 | 7673.1 | 7633.6 |
| 7633.6 |
შრომის ანაზღაურება | 1420.2 |
| 1420.2 | 1503.0 |
| 1503.0 | 1612,8 |
| 1612,8 |
საქონელი და მომსახურება | 945.8 |
| 945.8 | 1512.5 | 267.6 | 1244.9 | 817.0 |
| 817.0 |
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი | 48.9 |
| 48.9 | 50.0 |
| 50.0 | 30,5 |
| 30,5 |
სუბსიდიები | 3613.2 |
| 3613.2 | 4369,3 |
| 4369,3 | 4668,5 |
| 4668,5 |
გრანტები | 12.5 |
| 12.5 | 35.0 |
| 35.0 | 35,0 |
| 35,0 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 328.3 |
| 328.3 | 372.3 |
| 372.3 | 372,3 |
| 372,3 |
სხვა ხარჯები | 27.9 |
| 27.9 | 98.0 |
| 98.0 | 97,5 |
| 97,5 |
საოპერაციო სალდო | 3207,0 | 2950.2 | 256.4 | 4287.8 | 5136.5 | -848.7 | -362.5 |
| -362.5 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3458.5 | 2819.0 | 639.5 | 6370.4 | 5092,7 | 1277.7 | 575,0 |
| 575,0 |
ზრდა | 3501.0 | 2819.0 | 682.0 | 6443.9 | 5092,7 | 1351.2 | 615,0 |
| 615,0 |
კლება | 42.5 |
| 42.5 | 73.5 |
| 73.5 | 40,0 |
| 40,0 |
მთლიანი სალდო | -251.9 | 131.2 | -382,7 | -2082..6 | 43.8 | -2126.4 | -937.5 |
| -937.5 |
ფინანსური აქტივების ცვლილება | -251.9 | 131.2 | -382,7 | -2109.3 | 43.8 | -2153.1 | -990.5 |
| -990.5 |
ზრდა | 131.2 | 131.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები | 131.2 | 131.2 |
|
|
|
|
|
|
|
კლება | 382,7 |
| 382,7 | 2153.1 | 43,8 | 2153.1 |
|
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები | 382,7 |
| 382,7 | 2153.1 | 43,8 | 2153.1 |
|
|
|
ბალანსი |
|
|
|
|
|
| |||
ვალდებულების ცვლილება |
|
|
| -26.7 |
| -26.7 | -53,0 |
| -53,0 |
კლება |
|
|
| 26.7 |
| 26.7 | 53,0 |
| 53,0 |
ბალანსი |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლისპროექტი | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
სულ | სულ | მათ შორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | ||||
შემოსულობები | 9646.3 | 12302.0 | 5404.1 | 6897.9 | 7311,1 |
| 7311,1 |
შემოსავლები | 9603.8 | 12228.5 | 5404.1 | 6824.4 | 7271,1 |
| 7271,1 |
არაფინანსური აქტივებისკლება | 42.5 | 73.5 |
| 73.5 | 40,0 |
| 40,0 |
გადასახდელები | 9897,8 | 14411.3 | 5360.3 | 9051.0 | 8301.6 |
| 8301.6 |
ხარჯები | 6396,8 | 7940.7 | 267.6 | 7673.1 | 7633.6 |
| 7633.6 |
არაფინანსურია ქტივებისზრდა | 3501.0 | 6443.9 | 5092.7 | 1351.2 | 615,0 |
| 615,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
| 26.7 |
| 26.7 | 53,0 |
| 53,0 |
ნაშთის ცვლილება | -251,9 | -2109.3 | 43.8 | -2153.1 | -990.5 |
| -990.5 |
მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7271,1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება | 2018წლის ფაქტი | 2019წლისგეგმა | 2020წლისპროექტი | ||||
სულ | სულ | მათშორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | ||||
შემოსავლები | 9603.8 | 12228.5 | 5404.1 | 6824.4 | 7271,1 |
| 7271,1 |
გადასახადები | 3480.3 | 4494.6 |
| 4494.6 | 4781,1 |
| 4781,1 |
გრანტები | 3953.1 | 5589.1 | 5404.1 | 185.0 | 185,0 |
| 185,0 |
სხვაშემოსავლები | 2170.4 | 2144.8 |
| 2144.8 | 2305,0 |
| 2305,0 |
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლისგეგმა | 2020წლისპროექტი | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
სულ | სულ | მათ შორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | ||||
გადასახადები | 3480.3 | 4994,6 |
| 4494,6 | 4781,1 |
| 4781,1 |
საშემოსავლო გადასახადი | 344.9 |
|
|
|
|
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
| 1384.9 |
| 1384.9 | 1731,1 |
| 1731,1 |
ქონების გადასახადი | 3135.4 | 3109.7 |
| 3109.7 | 3050,0 |
| 3050,0 |
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა) | 255.9 | 290.4 |
| 290.4 | 230,0 |
| 230,0 |
ფიზიკურ პირთაქონებაზე (გარდამიწისა) | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2757.4 | 2779.3 |
| 2779.3 | 2780,0 |
| 2780,0 |
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 119.3 | 40.0 |
| 40.0 | 40,0 |
| 40,0 |
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 185,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
გრანტები | 3953.1 | 5589.1 | 185,0 |
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
|
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3953.1 | 5589.1 | 185,0 |
გათანაბრებითი ტრანსფერი | 817.9 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 185.0 | 185.0 | 185,0 |
სხვაპროექტები |
| 501.5 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2950.2 | 4902.6 |
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება | 2950.2 | 4122.4 |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 256.0 |
|
გრანტები |
| 524.2 |
|
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2305,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
სხვა შემოსავლები | 2170.4 | 2144.8 | 2305,0 |
შემოსავლები საკუთრებიდან | 1802.1 | 1932.8 | 2120,0 |
პროცენტები | 139.4 | 150.0 | 100,0 |
რენტა | 1662.7 | 1782.8 | 2020,0 |
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1638.6 | 1762.8 | 2000,0 |
შემოსავალი მიწის იჯარიდან დამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 24.1 | 20.0 | 20,0 |
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 196.4 | 77.0 | 70,0 |
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები დაგადასახდელები | 151.4 | 50.0 | 50,0 |
სანებართვო მოსაკრებელი | 107.3 | 10.0 | 10,0 |
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,6 |
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 43.5 | 40.0 | 40,0 |
შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან | 45.0 | 27.0 | 20,0 |
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 94.1 | 15.0 | 15,0 |
ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები | 77.8 | 120.0 | 100,0 |
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7633.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | ||||
სულ | სულ | მათ შორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილიტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | ||||
ხარჯები | 6396,8 | 7940,7 | 267,6 | 7673,1 | 7633.6 |
| 7633.6 |
შრომისა ნაზღაურება | 1420.2 | 1503.0 |
| 1503.0 | 1612,8 |
| 1612,8 |
საქონელი და მომსახურება | 945.8 | 1512,5 | 267,6 | 1244,9 | 817.0 |
| 817.0 |
პროცენტები | 48.9 | 50.0 |
| 50.0 | 30,5 |
| 30,5 |
სუბსიდიები | 3613.2 | 4369,9 |
| 4369,9 | 4668,5 |
| 4668,5 |
გრანტები | 12.5 | 35.0 |
| 35.0 | 35,0 |
| 35,0 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 328.3 | 372.3 |
| 372.3 | 372,3 |
| 372,3 |
სხვა ხარჯები | 27.9 | 98,0 |
| 98,0 | 97,5 |
| 97,5 |
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 575,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლისგეგმა | 2020 წლის პროექტი | |
|---|---|---|---|---|
არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3501.0 | 6443,9 | 615,0 | |
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 615,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისკლება 40,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათშორის:
დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი |
არაფინანსური აქტივების კლება | 42.5 | 73.5 | 40,0 |
ძირითადი აქტივები |
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები |
|
|
|
მიწა | |||
|
|
|
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისდაარაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
|
|
|
|
|
| |
| ||||||
| ფუნქციონალურიკოდი | დასახელება | 2018 წლის | 2019 წლისეგმა | 2020 წლისპროექტი | |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,043.0 | 3,518.8 | 2589.6 | |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,041.0 | 3,518.8 | 2589.6 | |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით იორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,021.3 | 3,463.8 | 2534.6 | |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 19.7 | 55.0 | 55.0 | |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 2.0 |
| ||
| 7.2 | თავდაცვა | 97.2 | 103.0 | 111,2 | |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 97.2 | 103.0 | 111,2 | |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,582.1 | 3,611.0 | 280,0 | |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 2,582.1 | 3,611.0 | 280,0 | |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,582.1 | 3,611.0 | 280,0 | |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | - | - | - | |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 813.5 | 1,001.8 | 765,0 | |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 813.5 | 1,001.8 | 765,0 | |
| 7.6 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 916.1 | 1,230.2 | 585.0 | |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 6.2 | 0.5 | - | |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | - | |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 590.1 | 408.6 | 135.0 | |
| 7.6 4 | გარეგანათება | 115.1 | 557.1 | 450.0 | |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში | 204.7 | 264.0 | - | |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 86.8 | 96.2 | 95.0 | |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 86.8 | 96.2 | 95.0 | |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,053.5 | 1,475.0 | 1206,5 | |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 282.9 | 628.5 | 350,0 | |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 673.4 | 749.5 | 743,5 | |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 97.2 | 97.0 | 113,0 | |
| 7.9 | განათლება | 1,695.3 | 2,711.0 | 2000,0 | |
| 7.9 1 | სკოლამდელია ღზრდა | 1,695.3 | 2,058.5 | 2000,0 | |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | - | 652.5 | - | |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | - | 652.5 | - | |
| 7 10 | სოციალური დაცვა | 610.3 | 664.3 | 669.3 | |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | - | - | - |
|
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალურ იდაცვა | - | - | - |
|
7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 230.0 | 240.0 | 245.0 |
| |
7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | - | - | - |
| |
7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური | 380.3 | 424.3 | 424.3 |
| |
| სულ | 9,897.8 | 14,411.3 | 8301.6 |
| |
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 937.5 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
- განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-
- ათასი ლარის ოდენობით.
- განისაზღვრო სმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა ათასი ლარის ოდენობით.
- განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -53,0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 73,8 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 111,2 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2019-2023წ.
მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციადედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსება ისე მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
- ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციდა ექსპლოატაცია
|
|
| ||||||
|
| |||||||
ორგ. კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019წლის გეგმა | 2020წლის პროექტი | 2021წლის პროგნოზი |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 წლის პროგნოზი |
|
| ||||||
|
|
| ||||||
02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3498,2 | 4841,2 | 865,0 | 865.0 | 865.0 |
|
|
02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2582.1 | 3611.0 | 280,0 | 280.0 | 280.0 |
|
|
020101 | გზების შეკეთება რეაბილიტაცია | 2582,1 | 3611,0 | 280,0 | 280.0 | 280.0 |
|
|
0202 | წყლის სისტემის განვითარება | 754,2 | 526,7 | 135,0 | 135.0 | 135.0 |
|
|
020201 | წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 590,1 | 408,6 | 135,0 | 135.0 | 135.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 0203 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაცია | 164,1 | 118,1 |
| 118.1 | 118.1 |
|
|
02 03 | გარეგანათება | 115.1 | 557.1 | 450,0 | 450.0 | 450.0 |
|
|
020301 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია |
|
| 300,0 | 300.0 | 300.0 |
|
|
020302 | გარეგანათების მოწყობა | 115,1 | 557,1 | 150,0 | 150.0 | 150.0 |
|
|
02 04 | შენობების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 6,2 | 0,5 |
| 0.5 | 0.5 |
|
|
02 04 03 | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია | 6,2 | 0,5 |
| 0.5 | 0 5 |
|
|
0205 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 40.6 | 145.9 |
| 145.9 | 145.9 |
|
|
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2020 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში არსებული შიდა გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა.
- წყლის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)
გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)
გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა.
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია
ე) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, დედოფლისწყაროსა და სოფლებში აგრეთვე მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია და ა.შ.
- ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 00)
გარემოს დაცვითი ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და ნარჩენების გატანა ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება,
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
- გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.
მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
|
| ||||||
ორგ. კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი |
|
|
2022 წლის პროგნზი |
| ||||||
|
| ||||||
04 00 | განათლება | 1695.3 | 2711.0 | 2000,0 | 2100,0 | 2100,0 |
|
04 01 | სკოლამდელიგანათლება | 1695.3 | 2058.5 | 2000,0 | 2100,0 | 2100,0 |
|
04 02 | ზოგადი განათლება |
| 652.5 |
|
|
|
|
1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
აღნიშნული პროგრამით შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 974 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.
მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
(პროგრამული კოდი 05 00)
1. როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
# | დასახელება | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლის პროექტი | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1053,5 | 1475,0 | 1206,5 | 1158,7 | 1158,7 |
05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 282,9 | 628,5 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
05 01 02 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 268,6 | 291,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
05 01 01 02 | სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა /მშენებლობა | 14,3 | 337,5 | 50,0 |
|
|
05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 673,4 | 749,5 | 743,5 | 745,7 | 745,7 |
05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 578,7 | 649,5 | 643,5 | 643,5 | 643,5 |
05 02 02 | კულტურული ღონიძიებების ხელშეწყობა | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
05 03 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 29,2 | 29,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
05 04 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსადა ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.
2020 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:
- ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
- ძალოსნობა;
- ფეხბურთი;
- კალათბურთი;
- კიკბოქსინგი;
- რაგბი
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა
ბ.) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.
მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:
- მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.
ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდებასხვადასხვა ღონისძიებები:
- ლიტერატურული დილა
- მკითხველთა კონფერენცია
- თემატური საღამოები
- წიგნის განხილვა
- თემატური გამოფენები
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.
ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- მოზარდი თაობისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
დ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
(პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
- გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.
მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
1.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფსმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ორგ.კოდი | დასახელება | 2018 წლის ფაქტ | 2019 გეგმა | 2020წლის პროექტი | 2021წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი |
06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 697.1 | 760.5 | 764,3 | 782,6 | 782,6 |
06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 86.8 | 96.2 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
06 02 | სოციალური პროგრამები | 610.3 | 664.3 | 669,3 | 682,6 | 682,6 |
06 02 01 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 380.0 | 423.4 | 422,0 | 432,0 | 432,0 |
06 02 02 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 230.0 | 240.0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.3 | 0.9 | 2,3 | 0,6 | 0,6 |
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა, გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
- უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.
ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილისა და ინვალიდის ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 18-22 ლარის ოდენობით;
- სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომლის ორივე მშობელი ან მარტოხელა მშობელი რეგისტრირებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
- სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;
- ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 60 ლარი (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე) ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად;
- საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახი -1000 ლარი ერთჯერადად;
- მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდი ან მონაწილე -250 ლარი ერთჯერადად;
- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქე-100 ლარი ყოველთვიურად;
- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ოჯახი - 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად.
- 100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქე-300 ლარი ერთჯერადად.
- მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი შვილი და ოთხი მაინც არის არასრულწლოვანი (18 წლამდე) ბავშვი -თითოეულზე 50 ლარი ერთჯერადად.
ბ.ბ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 22. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 23. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 24. 2020 წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 25. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 26 1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 27. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 28. მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 29. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 30. 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73,8 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111,2 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 31. 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილი |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|