2021 წლის ბიუჯეტი
საქართველოსორგანულიკანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობისკოდექსი “24-ემუხლისპირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოადგენსდამტკიცდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
თავი I
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | ||||||
სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | ||||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | ||||
შემოსავლები | 12,982.6 | 5,389.9 | 7,592.7 | 13780.0 | 6516.4 | 7263.6 | 7437.1 | 0.0 | 7437.1 |
გადასახადები | 4,643.7 | 0.0 | 4,643.7 | 4,693.6 | 0.0 | 4,693.6 | 4,947.1 | 0.0 | 4,947.1 |
გრანტები | 5,574.9 | 5,389.9 | 185.0 | 6,701.4 | 6,516.4 | 185.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
სხვა შემოსავლები | 2,764.0 | 0.0 | 2,764.0 | 2,385.0 | 0.0 | 2,385.0 | 2,305.0 | 0.0 | 2,305.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ხარჯები | 7,173.0 | 164.6 | 7,008.4 | 7,632.2 | 90.0 | 7,542.2 | 8061,1 | 0.0 | 8061,1 |
შრომის ანაზღაურება | 1,470.9 | 0.0 | 1,470.9 | 1,612.8 | 0.0 | 1,612.8 | 1612.8 | 0.0 | 1612.8 |
საქონელიდამომსახურება | 976.5 | 164.6 | 811.9 | 1184.3 | 90.0 | 1094.3 | 793.0 | 0.0 | 793.0 |
პროცენტი | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 30.5 | 0.0 | 30.5 |
სუბსიდიები | 4,260.1 | 0.0 | 4,260.1 | 4,246.1 | 0.0 | 4,246.1 | 4671,0 | 0.0 | 4671,0 |
გრანტები | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 35.0 | 0.0 | 35 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 343.7 | 0.0 | 343.7 | 298.2 | 0.0 | 298.2 | 372,3 | 0.0 | 372,3 |
სხვა ხარჯები | 60.2 | 0.0 | 60.2 | 217.5 | 0.0 | 217.5 | 97.5 | 0.0 | 97.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
საოპერაციო სალდო | 5,809.6 | 5,225.3 | 584.3 | 6147.8 | 6,426.4 | -278.6 | -175,0 | 0.0 | -175,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5,526.2 | 4,587.2 | 939.0 | 8,198.1 | 7061.1 | 1,137.0 | 375.0 | 0.0 | 375.0 |
ზრდა | 5,596.3 | 4,587.2 | 1,009.1 | 8,238.1 | 7,061.1 | 1,177.0 | 415.0 | 0.0 | 415.0 |
კლება | 70.1 | 0.0 | 70.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
მთლიანი სალდო | 283.4 | 638.1 | -354.7 | -2050.3 | -634.7 | -1415.6 | -550,0 | 0.0 | -550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ფინანსური აქტივების ცვლილება | 256.8 | 638.1 | -381.3 | -2103.5 | -634.7 | -1468.8 | -603,0 | 0.0 | -603,0 |
ზრდა | 638.1 | 638.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ვალუტა და დეპოზიტები | 638.1 | 638.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
კლება | 381.3 | 0.0 | 381.3 | 2103.5 | 634.7 | 1468.8 | 603,0 | 0.0 | 603,0 |
ვალუტა და დეპოზიტები | 381.3 | 381.3 | 2103.5 | 634.7 | 1468.8 | 603,0 | 0.0 | 603,0 | |
ვალდებულებების ცვლილება | -26.6 | 0.0 | -26.6 | -53.2 | 0.0 | -53.2 | -53.0 | 0.0 | -53.0 |
კლება | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
საშინაო | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | ||||
სულ | სულ | მათშ ორის | სულ | მათ შორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | ||||
შემოსულობები | 13,052.7 | 13,820.0 | 6,516.4 | 7,303.6 | 7,477.1 | 0.0 | 7,477.1 |
შემოსავლები | 12,982.6 | 13,780.0 | 6,516.4 | 7,263.6 | 7,437.1 | 0.0 | 7,437.1 |
არაფინანსური აქტივები სკლება | 70.1 | 40.0 |
| 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
გადასახდელები | 12,795.9 | 15,923,5 | 7,151.1 | 8772.4 | 8080,1 | 0.0 | 8080,1 |
ხარჯები | 7,173.0 | 7632.2 | 90.0 | 7542.2 | 7612,1 | 0.0 | 7612,1 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,596.3 | 8,238.1 | 7,061.1 | 1,177.0 | 415.0 | 0.0 | 415.0 |
ვალდებულებების კლება | 26.6 | 53.2 |
| 53.2 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
ნაშთის ცვლილება | 256.8 | -2103.5 | -634.7 | -1468.8 | -603,0 | 0.0 | -603,0 |
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 7437,1 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის
ათასი ლარი
დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლისგეგმა | 2021 წლისპროექტი | ||||
სულ | სულ | მათშორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | სა,კუთარიშემოსავლები | სსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარიშემოსავლები | ||||
შემოსავლები | 12,982.6 | 13,780.0 | 6,516.4 | 7,263.6 | 7,437.1 | 0.0 | 7,437.1 |
გადასახადები | 4,643.7 | 4,693.6 | 0,0 | 4,693.6 | 4,947.1 | 0.0 | 4,947.1 |
გრანტები | 5,574.9 | 6,701.4 | 6,516.4 | 185.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
სხვაშემოსავლები | 2,764.0 | 2,385.0 | 0,0 | 2,385.0 | 2,305.0 | 0.0 | 2,305.0 |
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 4,947.1 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ათასი ლარი
დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლისგეგმა | 2021წლისპროექტი | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
სულ | სულ | მათშორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარიშემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარიშემოსავლები | ||||
გადასახადები | 4,643.7 | 4,693.6 | 0,0 | 4,693.6 | 4,947.1 | 0.0 | 4,947.1 |
საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 1,493.1 | 1,477.6 | 0,0 | 1,477.0 | 1,847.1 | 0.0 | 1,847.1 |
ქონებისგადასახადი | 3150.6 | 3 216.0 | 0.0 | 3,216.0 | 3,100.0 | 0.0 | 3,100.0 |
საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა) | 296.0 | 396.0 | 0.0 | 396.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწაზე | 2,735.1 | 2,780.0 | 0.0 | 2,780.0 | 2,830.0 | 0.0 | 2,830.0 |
არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე | 116.6 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის შემოსავლებიგრანტებიდან ( ტერანსფერები) განისაზღვროს 185.0ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
დასახელება | 2019წლისფაქტი | 2020წლისგეგმა | 2021წლისპროექტი |
გრანტები | 5,574.9 | 6,701.4 | 185.0 |
სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი | 5,574.9 | 6,701.4 | 185.0 |
ბიუჯეტითგათვალისწინებულიტრანსფერები | 672.3 | 185.0 | 185.0 |
მიზნობრივიტრანსფერიდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლად | 185.0 | 185.0 | 185.0 |
სხვაპროექტები | 487.3 | 0.0 | 0.0 |
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები | 4,902.6 | 6,516.4 | 0.0 |
რეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდისპირველადიგანაწილება | 4,122.4 | 6,260.4 | 0.0 |
სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა | 256.0 | 256.0 | 0.0 |
გრანტები | 524.2 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2,305.0ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის,
ათასი ლარი
დასახელება | 2019წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021წლისპროექტი |
---|---|---|---|
სხვაშემოსავლები | 2,764.0 | 2,385.0 | 2,305.0 |
შემოსავლებისაკუთრებიდან | 2,450.2 | 2,120.0 | 2,120.0 |
პროცენტები | 92.0 | 100.0 | 100.0 |
რენტა | 2,358.2 | 2,020.0 | 2,020.0 |
მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის | 2,343.7 | 2,000.0 | 2,000.0 |
შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან | 14.5 | 20.0 | 20.0 |
საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია | 118.3 | 70.0 | 70.0 |
ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები | 55.1 | 50.0 | 50.0 |
სანებართვომოსაკრებელი | 8.1 | 10.0 | 10.0 |
სამხედროსავალდებულოსამსახურისგადავადებისმოსაკრებელი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
ადგილობრივიმოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის | 46.8 | 40.0 | 40.0 |
შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან | 63.2 | 20.0 | 20.0 |
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 118.1 | 95.0 | 15.0 |
ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები | 77.4 | 100.0 | 100.0 |
მუხლი 7.ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს 7612,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლისგეგმა | 2021 წლის პროექტი | ||||
სულ | სულ | მათშორის | სულ | მათშორის | |||
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარიშემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარიშემოსავლები | ||||
ხარჯები | 7,173.0 | 7632.2 | 90,0 | 7542.2 | 7612,1 | 0.0 | 7612,1 |
შრომისანაზღაურება | 1,470.9 | 1,612.8 | 0.0 | 1,612.8 | 1612,8 | 0.0 | 1612,8 |
საქონელიდამომსახურება | 976.5 | 1184.3 | 90,0 | 1094.3 | 793.0 | 0.0 | 793.0 |
პროცენტები | 26.6 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 30.5 | 0.0 | 30.5 |
სუბსიდიები | 4,260.1 | 4246.1 | 0.0 | 4246.1 | 4671,0 | 0.0 | 4671,0 |
გრანტები | 35.0 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
სოციალურიუზრუნველყოფა | 343.7 | 298.2 | 0.0 | 298.2 | 372,3 | 0.0 | 372,3 |
სხვახარჯები | 60.2 | 217.5 | 0.0 | 217.5 | 97.5 | 0.0 | 97.5 |
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 375.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 415.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება | 2019 წლისფაქტი | 2020წლისგეგმა | 2021წლის გეგმა | |
---|---|---|---|---|
არაფინანსურიაქტივებისზრდა | 5,596.3 | 8,238.1 | 415.0 |
ბ)განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 40.0 ათასილარისოდენობით, მათშორის:
ათასი ლარი
დასახელება | 2019 წლისფაქტი | 2020 წლისგეგმა | 2021 წლის პროექტი |
არაფინანსურიაქტივებისკლება | 70.1 | 40,0 | 40,0 |
ძირითადიაქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
არაწარმოებულიაქტივები | 70.1 | 40.0 | 40.0 |
მიწა | 70.1 | 40.0 | 40.0 |
|
|
|
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისდაარაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივების ზრდაფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021წლის პროექტი |
701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,782.0 | 3222.8 | 2545,6 |
7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,774.6 | 3217.8 | 2540,6 |
70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,761.9 | 3047.8 | 2490,6 |
70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.7 | 170.0 | 50.0 |
7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
702 | თავდაცვა | 96.2 | 111.2 | 111.2 |
703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 3,478.4 | 3,760.0 | 365.0 |
7045 | ტრანსპორტი | 3,478.4 | 3,760.0 | 365.0 |
70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 3,478.4 | 3,760.0 | 365.0 |
705 | გარემოს დაცვა | 34.1 | 1,586.5 | 750.0 |
7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1.7 | 780.0 | 750.0 |
7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 32.4 | 806.5 | 0.0 |
706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,992.0 | 2,227.7 | 348.0 |
7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7063 | წყალმომარაგება | 349.1 | 708.1 | 35.0 |
7064 | გარე განათება | 463.7 | 779.1 | 313.0 |
7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,179.2 | 740.5 |
|
707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 94.9 | 113.2 | 98.0 |
7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 94.9 | 113.2 | 98.0 |
708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,367.5 | 1,433.6 | 1,151.0 |
7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 555.6 | 566.6 | 310.0 |
7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 714.9 | 751.5 | 728.0 |
7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 68.0 | 70.5 | 68.0 |
7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 29.0 | 45.0 | 45.0 |
709 | განათლება | 2,316.1 | 2,862.7 | 2,000.0 |
7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,908.5 | 2,087.0 | 2,000.0 |
7092 | ზოგადი განათლება | 407.6 | 775.7 | 0.0 |
710 | სოციალური დაცვა | 634.7 | 605.8 | 699,3 |
7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 633.8 | 603.5 | 697,0 |
7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
| სულ | 12,795.9 | 15,923,5 | 8517,1 |
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანისალდო
განისაზღვროსბიუჯეტის საოპერაციო სალდო -175,0 ათასი ლარი ხოლო, მთლიანისალდო -550,0 ათასი ლარის ოდენობით;
მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
- განისაზღვროსბიუჯეტისფინანსური აქტივებისცვლილება-603,0 ათასილარის ოდენობით.
- განისაზღვროსბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - 0.0ათასილარის ოდენობით.
- განისაზღვროსბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 603,0 ათასილარის ოდენობით.
ფინანსური აქტვების კლება 603,0 ათასი ლარი წარმოდგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2021 წლის 1 აინვრისათვის არსებული თავისუფალი ნაშთიდან გადასახდელების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები.
მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
- განისაზღვროსბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-53.0 ათასი ლარის ოდენობით.
- 53.0ათასილარისოდენობითწარმოადგენსმუნიციპალურიგანვითარებისფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2018 წელსმიღებულისესხისძირითადითანხისდაფარვას. 2021წლის 1 იანვრისმდგომარეობითმუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 328.5 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება275.5 ათასი ლარი.
თავი II
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები , ქვეპროგრამები
მუხლი 13.ინფრასტრუქტურის განვითარება.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 335.0ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
2021 წლის პროექტი | ||
02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 725.0 |
02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება | 365.0 |
02 01 01 | გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია | 365.0 |
02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 42.0 |
02 02 01 | წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.0 |
02 02 02 | წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა | 35.0 |
02 02 03 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 7.0 |
02 03 | გარე განათება | 313.0 |
02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 300.0 |
02 03 02 | გარე განათების მოწყობა | 13.0 |
კოდი | პროგრამის დასახელება | წყლის სისტემების განვითარება | 2021 წლის დაფინანსება |
02 02 | 42.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | ||
პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; |
კოდი | პროგრამის დასახელება | წყლის სისტემების მოვლა - პატრონობა | 2021 წლის დაფინანსება |
02 02 02 | 35.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ | ||
პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით |
კოდი | პროგრამის დასახელება | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 2021 წლის დაფინანსება |
02 03 01 | 300.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ | ||
პროგრამის აღწერა | დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწაროში და 12 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; |
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 750.0ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
2021 წლის პროექტი | ||
03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 750.0 |
03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 726.0 |
03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება | 24.0 |
კოდი | პროგრამის დასახელება | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2021 წლის დაფინანსება |
03 01 | 726.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა) იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ | ||
პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 10 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლიწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 525 ერთეულს, მათ შორის 122 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 403 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა. |
კოდი | პროგრამის დასახელება | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 2021 წლის დაფინანსება |
03 02 | 24.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ | ||
პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. |
მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2000.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება | 2021 წლის პროექტი | |
04 00 | განათლება | 2,000.0 |
04 0101 | სკოლამდელი განათლება | 2,000.0 |
04 02 | ზოგადი განათლება | 0.0 |
04 0102 | სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი) | 0.0 |
კოდი | პროგრამის დასახელება | სკოლამდელი განათლება | 2021 წლის დაფინანსება |
04 01 | 2,000.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი | ||
პროგრამის აღწერა | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეისმდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. |
მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1167.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
დასახელება | 2021 წლის პროექტი | |
05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1,151.0 |
05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 310.0 |
05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 10.0 |
05 01 01 02 | სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 10.0 |
05 01 02 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 300.0 |
05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 728.0 |
05 02 01 | კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 678.0 |
05 02 01 01 | კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ხელშეწყობა | 77.0 |
05 02 01 02 | კულტურის სახლების ხელშეწყობა | 250.0 |
05 02 01 03 | ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა | 77.0 |
05 02 01 04 | მუზეუმების ხელშეწყობა | 51.5 |
05 02 01 05 | ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობა | 8.5 |
05 02 01 06 | ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა | 164.0 |
05 02 01 07 | ჰ. გონაშილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა | 50.0 |
05 02 02 | კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა | 50.0 |
05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 45.0 |
05 04 | პრესის მომსახურება(საზოგადოების ინფორმირებულობა) | 68.0 |
კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება |
05 01 02 | 300.0 | ||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი | ||
ქვეპროგრამის აღწერა | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში შედის 48 თანამშრომელი,რომლის სახელფასო ფონდი შეადგენს- 216780ლარს,კომუნალური ხარჯი-9000ლარი,საქონელი და მომსახურება-74220ლარი.მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 20 მწვრთნელის მეშვეობით ვარჯიშობს 536სპორტსმენი, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 5 წრე-115 სპორტსმენი, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე-78სპორტსმენი, თავისუფალი ჭიდაობა-1 წრე-30სპორტსმენი, ქართული ჭიდაობა-2 წრე-42სპორტსმენი, კიკბოქსინგი-1 წრე-60სპორტსმენი, უშუ სანდა-1 წრე-20სპორტსმენი, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე-20სპორტსმენი, ფრენბურთი-1 წრე-30სპორტსმენი, კალათბურთი-2 წრე-35სპორტსმენი, მკლავჭიდი-1 წრე-30სპორტსმენი, რაგბი-1 წრე-40ბავშვი ,მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე-20ბავშვი, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.2021წელს ჩასატარებელი ღონიზიებები :1.საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა-1800ლარი2.ევროპის სპორტის კვირეული-500ლარი,3.ნუნუ კობაიძის ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკი-1000ლარი,4.მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთბურთში,ფრენბურთში,,მინი ფეხბურთში,მაგიდის ჩოგბურთში,საჯარო სკოლების გოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის-400ლარი.5.დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში,მკლავჭიდსა და ქართულ ჭიდაობაში-1500ლარი.6.ვასიკო წიკლაურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.7.დედოფლისწყაროობა -ქართული ჭიდაობა,მკლავწიდი-300ლარი.8.ელიაობის სახალხო დღესასწაული.რესპუბლიკური ტურნირიქართულ ჭიდაობაში-3000ლარი.9.ბიჭიკო ბუჩუკურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.10.,,ფიროსმანობა"-სახალხო დღესასწაული-ქართული ჭიდაობა-300ლარი.11.ანზორ მარტყოფლიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი.12.ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი,13.კახეთის ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში-800ლარი.14.რესპუბლიკური ტურნირი უშუ -სანდაში-900ლარი.15.საერთაშორისო ტურნირი კინ-ბოქსინგში,,რინგის რაინდები-4000ლარი. | ||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია: |
კოდი | პროგრამის დასახელება | კულტურის ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება |
| |
05 02 01 | 678.0 |
| |||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი | ||||
პროგრამის აღწერა | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: | ||||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; | ||||
კოდი | პროგრამის დასახელება | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება |
05 02 02 | 50.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი | ||
პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, 2 აგვისტოს „სახალხო დრესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით). | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; |
კოდი | პროგრამის დასახელება | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 2021 წლის დაფინანსება |
05 03 | 45.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი | ||
პროგრამის აღწერა | ახალგაზრდობაში შედის 6-თანამშრომელი,სახელფასო ფონდი შეადგენს-27540ლარს,კომუნალური ხარჯები-1500ლარი,საქონელი და მომსახურება -15960ლარი. ახალგაზრდობის პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; |
კოდი | პროგრამის დასახელება | პრესის მომსახურება(საზოგადოების ინფორმირებულობა) | 2021 წლის დაფინანსება |
05 04 | 68.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს "შირაქი" | ||
პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "შირაქის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. |
მუხლი 17. ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა
ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 797,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათასი ლარი
2021 წლის პროექტი | ||
06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა | 797,3 |
06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 98.0 |
06 02 | სოციალური პროგრამები | 699,3 |
06 02 01 | მოსახლეობის სოციალური დახმარება | 422,0 |
06 02 02 | უფასო სასადილოები | 275.0 |
06 02 03 | ვეტერანტა დაკრძალვის ხარჯები | 2.3 |
კოდი | პროგრამის დასახელება | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება |
06 01 | 98.0 | ||
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | ||
პროგრამის აღწერა | თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. | ||
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; |
კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება |
06 02 01 | 422,0 | ||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ||
ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: | ||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
|
კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის„ დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი“ | 2021 წლის დაფინანსება |
06 02 02 | 275.0 | ||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა (ა) იპ "დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი" | ||
ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ. ხორნაბუჯში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში 6 დღის განმავლობაში. | ||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. |
კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები | 2021 წლის დაფინანსება |
06 02 03 | 2.3 | ||
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | ||
ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას. | ||
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის პატივის მიგება. |
თავი III
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტისასიგნებებიპრიორიტეტების, პროგრამებისდაქვეპროგრამებისმიხედვითგანისაზღვროსშემდეგირედაქციით: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 21. 2021 წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დასაფარავად,ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები ასანაზღაურებლად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებების 2021წელს გამოყოფილი ასიგნებები. ამასთან, დავალიანებების დაფარვა შესაძლებელია განხორციელდესიმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 25. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26. 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.8 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111.2 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 27. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 28. 1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან. 2. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N22 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 25/12/2019 სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.169.016444)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||